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　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、機構編制及交通工具情況

　　三、2018年主要工作目標

　　第二部分 部門預算收支總體情況

　　第三部分 部門預算支出具體情況

　　第四部分 政府采購預算情況

　　第五部分 “三公經費”財政撥款預算情況

　　一、“三公”經費的單位范圍

　　二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

　　1.因公出國（境）費用

　　2.公務接待費

　　3.公務用車購置和運行維護費

　　第六部分 部門預算績效管理情況

　　一、實施部門預算績效管理的單位范圍

　　二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

　　第七部分 機關運行經費情況說明

　　第八部分 國有資產占有使用情況

　　附件：

　　1.收支預算總表

　　2.收入預算表

　　3.支出預算表

　　4.項目支出預算表

　　5.基本支出預算表

　　6.財政撥款收支預算總表

　　7.一般公共預算支出情況表

　　8.政府性基金預算支出情況表

　　9.國有資本經營預算支出情況表

　　10.上級專項轉移支付資金情況表

　　11.政府采購項目支出預算表

　　12.“三公”經費財政撥款預算情況表

　　13.部門預算績效管理項目情況表

　　14.名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　嚴格執(zhí)行政府采購的政策、法規(guī)，依法采購；嚴格按照政府采購的法定程序進行操作；負責全區(qū)行政事業(yè)單位的政府采購業(yè)務；負責提供區(qū)內小額招標場所和開標會議服務；履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責和完成上級領導交辦的其他工作。

　　二、機構編制及交通工具情況

　　鹽田區(qū)政府采購中心系統僅包括鹽田區(qū)政府采購中心本級。區(qū)政府采購中心是區(qū)政府直屬的正處級事業(yè)單位，內設四個部門，即綜合部、采購一部、采購二部和采購三部。截至2017年年底，中心事業(yè)編制總數13人，年末實有在編人數12人；雇員編制總數 3人，年末實有3人；臨聘人員編制總數2人，年末實有2人；離休0人，退休2人。

　　已實行公務用車改革，實有車輛1輛，為一般公務車。

　　三、2018年主要工作目標

　　區(qū)政府采購中心2018年主要工作目標及任務包括：1.嚴格按照《深圳經濟特區(qū)政府采購條例》及其《實施細則》等政府采購相關法律法規(guī)規(guī)定，依法、依規(guī)、依程序地完成我區(qū)政府集中采購項目；2.繼續(xù)做好提供區(qū)內小額招標場所和開標會議服務工作；3.加強宣傳和貫徹落實政府采購相關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；4.貫徹落實相關要求和精神，進一步做好協議采購、信息公開、質疑處理、合同備案、政府采購合同公告及政府采購系統維護等各項工作；5.進一步做好計劃生育、精準扶貧及其他相關工作；6.認真履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責及完成上級領導交辦的其他工作。

　　第二部分  部門預算收支總體情況

　　為完成2018年度工作計劃，根據區(qū)預算編制要求，以零基預算的編制方法為原則，按照實際業(yè)務需求和年度工作重點，經審核，2018年區(qū)政府采購中心預算收入總規(guī)模為779.23萬元，比2017年增加178.89萬元，同比增長29.8%。其中：財政預算撥款779.23萬元。

　　2018年區(qū)政府采購中心支出總規(guī)模為779.23萬元，比2017年增加178.89萬元，同比增長29.8%。其中：人員支出511.02萬元、公用支出25.98萬元、對個人和家庭的補助支出39.23萬元、項目支出203萬元。

　　預算收支增加主要原因說明：1.根據相關文件要求，開展機關事業(yè)單位工資結構調整、養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳交、住房公積金繳存基數調整等工作，2018年人員支出有所增加；2.根據相關工作安排和調整，調整招投標管理經費、日常業(yè)務經費、網上采購系統維護費、雇員及臨聘人員經費和購置費等項目經費，2018年度項目支出有所增加。

　　第三部分  部門預算支出具體情況

　　區(qū)政府采購中心本級預算779.23萬元，包括人員支出511.02萬元、公用支出25.98萬元、對個人和家庭的補助支出39.23萬元、項目支出203萬元。

　?。ㄒ唬┗局С鲱A算。

　　2018年基本支出預算安排576.23萬元，占支出比例73.95%。其中：

　　1.人員支出安排511.02萬元，主要用于在編人員工資福利支出，按照人事部門核定的工資津貼標準編制。

　　2.公用支出安排25.98萬元，用于為單位購買商品和勞務的支出，主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費、工會經費和公務用車改革補貼等公用經費。日常公用支出按定員定額標準安排。

　　3.對個人與家庭的補助支出39.23萬元，主要是離退休人員經費。

　?。ǘ╉椖恐С鲱A算。

　　2018年基本支出預算安排203萬元，占支出比例26.05%。其中：

　　1.招投標管理經費80萬元，主要用于嚴格履行政府集中采購機構職能，認真組織實施集中采購事務和其他相關工作所需的聘請政府采購評審專家、組織業(yè)務培訓等經費支出。

　　2.網上采購系統維護費18萬元，主要用于開展政府采購相關系統平臺及軟件的維護、更新、升級等工作所需經費支出。

　　3.日常業(yè)務經費32萬元，主要用于開展中心日常工作業(yè)務所需經費支出。

　　4.雇員及臨聘人員經費71.8萬元，主要用于支付雇員及臨聘人員的工資、獎金、節(jié)日補貼及繳交社會保險費、住房公積金、個人所得稅等費用。

　　5.購置費1.2萬元，主要用于購置臺式計算機等辦公設備。

　?。ㄈ╉椖恐С鲈鰷p情況說明。

　　與2017年預算安排222萬元相比，2018年預算項目經費減少了19萬元，主要情況如下：

　　1.招投標管理經費80萬元，增加了10.4萬元，主要因為新增聘請常年法律顧問咨詢費和招投標評審專家飲用水費。

　　2.網上采購系統維護費18萬元，減少了42萬元，主要因為減少了評標室電子評標系統升級改造相關費用。

　　3.日常業(yè)務經費32萬元，減少了2萬元，主要包括兩方面原因：（1）根據相關安排，增加了黨政信息發(fā)布稿費0.3萬元、掛職鍛煉人員往返深圳市和掛職縣的差旅費、委托業(yè)務費等支出；（2）結合實際，減少部分日常業(yè)務辦公費、會議費及部分其他商品和服務支出等支出。

　　4.雇員及臨聘人員經費71.8萬元，增加了15.8萬元。主要是根據相關通知要求，開展雇員及臨聘人員工資結構調整、公積金繳存額度調整等工作，增加了雇員及臨聘人員工資福利支出。

　　5.購置費1.2萬元，減少了1.2萬元，主要是根據相關安排，減少辦公設備購置。

　　第四部分  政府采購預算情況

　　2018年政府采購項目支出預算總額為1.2萬元，主要用于辦公設備購置。

　　第五部分  “三公經費”財政撥款預算情況

　　一、“三公”經費的單位范圍

　　區(qū)政府采購中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括區(qū)政府采購中心本級。

　　二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算4.2萬元，與2017年持平。

　　1.因公出國（境）費用。2018年預算數為0萬元。為進一步規(guī)范因公出國（境）經費管理，我區(qū)因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據區(qū)因公出國計劃審定計劃動態(tài)調配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執(zhí)行中根據計劃據實調配。

　　2.公務接待費。2018年預算數0萬元，與2017年持平。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2018年預算數4.2萬元，其中：（1）2018年公務用車購置費預算數0萬元，與2017年持平；（2）2018年公務用車運行維護費預算數4.2萬元，與2017年持平，主要用于開展日常業(yè)務工作所發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等公務用車支出。

　　4.“三公”經費增減變化原因說明。（1）中心2018年和2017年均無因公出國（境）方面的安排，故2018年和2017年因公出國（境）費用預算均為0萬元；（2）中心2018年和2017年均無公務接待方面的安排，故2018年和2017年公務接待費預算均為0萬元；（3）中心2018年和2017年公務用車購置和運行維護費預算均為4.2萬元（公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費4.2萬元）。公務用車制度改革后，中心保留了1輛公務用車，公務用車運行維護費4.2萬元主要用于留用公車的運行和維護；同時，為嚴格貫徹落實厲行節(jié)約及嚴控一般性支出要求，確保公務用車運行維護費保持零增長。

　　第六部分  部門預算績效管理情況

　　一、實施部門預算績效管理的單位范圍

　　區(qū)政府采購中心實施部門預算績效管理的單位范圍包括區(qū)政府采購中心本級。

　　二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

　　2018年區(qū)政府采購中心共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執(zhí)行完畢或項目完成后，需于2019年2月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。

　　第七部分  機關運行經費情況說明

　　本單位2018年度機關運行經費0萬元，主要是商品和服務支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。比2017年增加0萬元，增長0%，主要原因是：區(qū)政府采購中心屬于財政全額撥款事業(yè)單位，既不是行政單位，也不是參照公務員法管理的事業(yè)單位，無機關運行經費。

　　第八部分  國有資產占有使用情況

　　截至2018年1月31日，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備1臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。

　　2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。